БЮДЖЕТ РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

Дата: 06.12.2022 14:19

Кількість переглядів: 443

І. Інформація про соціально-економічний стан Рівнянської сільської територіальної  громади і прогноз розвитку на 2023 рік

Сучасний адміністративно-територіальний устрій територіальної громади  склався відповідно до вимог статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 червня 2020 року № 716-р “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області”. Громаду створено  в листопаді 2020 року шляхом приєднання до Рівнянської громади шести сільських рад: Іванівської, Комишуватської, Новоєгорівської, Семенастівської, Малопомічнянської та Малотимошівської.

До складу Рівнянської територіальної громади входять 29 населених пунктів: село Рівне, село Іванівці, село Лозуватка, село Радісне, село Вільне, село Червоний Ташлик, село Новоєгорівка, село Веселий Кут, село Леонтовичеве, село Нововодяне, село Комишувате, село Водяне, село Софіївка, село Семенасте, село Нерубаївка, село Іванівка, село Квітка, село Костянтинівка, село Вишневе, село Піщанське, село Солдатське, село Степове, село Мала Помічна, село Піддубне, село Ковалівка, село Висоцьке, село Мала Тимошівка, село Новоселівка, село Варварівка.

Рівнянська сільська територіальна  громада розташована в південній частині  Придніпровської височини, в басейні приток  річок Синюха і Чорний Ташлик, річки Помічна та річки Криклива. Поверхня  - підвищена полого-хвиляста рівнина, розчленована ярами, балками, каньйоноподібними і прохідними долинами,  за 20 км від районного центру і залізничної станції Новоукраїнка. Рівнянська територіальна громада - одна з найбільших у Новоукраїнському районі. Її територія за площею займає 570,7 км², населення на 01 січня 2022 року становить  10476 осіб, з них: жінок –5637 (53,8%), чоловіків – 4839 (46,2%). Середня густота населення 19 чол. на км².

Рівнянська територіальна громада знаходиться в центральній частині Новоукраїнського району на півдні Кіровоградської області (Центральна Україна). Центр громади - село Рівне, розташоване по обох берегах річки Чорний Ташлик. Статус села розпочинається з 1885 року. Громада знаходиться у степовій зоні, поверхня – рівнина, розчленована долинами річок, балками та ярами, грунти чорноземні, корисні копалини - глина і граніт.

Загальна кількість дворів -4364.

Територія Рівнянської сільської територіальної громади займає 57066 га землі, з них: землі сільськогосподарського призначення – 52579 га (92,1%), землі житлової та громадської забудови – 1016 га, землі оздоровчого призначення – 10 га, землі рекреаційного призначення – 16 га, землі  історико-культурного призначення – 206 га, землі лісового призначення – 1809 га, землі водного фонду – 671 га, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 402 га.

Рівнянська територіальна громада має вигідне територіально-географічне розташування із значним транзитним потенціалом.

 Через територію громади пролягає автомобільний шлях Кропивницький-Платонове (М-13). Протяжність автомобільних доріг загального користування громади складає близько 248 км, у тому числі: державного значення – 38 км, місцевого значення – 210 км.

Маршрутна мережа громади складається з міжміського сполучення, що надаються приватними перевізниками – десять маршрутів: “Кропивницький-Новоукраїнка” та “Новоукраїнка-Кропивницький” (через село Рівне шість разів на день, включаючи село Семенасте – два рази на день); “Кропивницький-Новоукраїнка” та “Новоукраїнка-Кропивницький” (через село Іванівка – два рази на тиждень); “Кропивницький-Іванівка” (один раз на день).

Сполучення Укрзалізницею здійснюється електропотягом до обласного та районного центру до таких населених пунктів: село Піщанське, село Мала Тимошівка, село Новоселівка, село Варварівка, село Мала Помічна, село Піддубне, село Ковалівка, село Висоцьке.

Провідне місце в економіці громади займають 132 сільськогосподарські підприємства, з яких 85 – фермерські господарства. Одноосібно обробляють земельні частки (паї) 1585 громадян.

На території громади розвинуто рослинництво, городництво та садівництво. Площа земель сільськогосподарського призначення складає
52,6 тис.га, у тому числі: площа ріллі - 46,7 тис. га, площа пасовищ -
3,2 тис. га.

Сільськогосподарська діяльність на території здійснюється найбільшими агроформуваннями: ПрАТ “Рівнянське”, СТОВ “Колос”, ТОВ “Чапаєва”,
ТОВ “Рассвет”, ФГ “Омельяненко”, ТОВ “АПК ім.О.В.Гіталова”. Також  діє  приватне підприємство ФОП “Маркович В.А.”, яке здійснює  переробку сільськогосподарської продукції. Керівні посади в цих підприємствах займають чоловіки.

Переважна більшість суб’єктів економіки відноситься до малого та середнього бізнесу. Галузь торгівлі має важливе значення у соціально-економічному розвитку громади.   В громаді функціонує малий бізнес – це сектор торгівлі: 75 закладів, 1 ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, 4 аптеки, 1 вугільний склад, 1 автозаправна станція.

Станом на 01 травня 2022 року в громаді функціонувало 276 суб’єктів господарювання, з них: 184 юридичних особи та 92 фізичних осіб - підприємців.

У 2022 році виконано 4 інвестиційних проекти загальною вартістю 40781,1 тис. грн., а саме:

зрошувальна система (підземний крапельний полив) ФГ “Росток”, загальною вартістю 6091,0 тис. грн.;

оновлення сільськогосподарської техніки ФГ “Росток”, загальною вартістю 11672,0 тис. грн.;

оновлення сільськогосподарської техніки ТОВ “Рассвет”, загальною вартістю 3985,0 тис. грн.;

оновлення сільськогосподарської техніки ФГ “Омельяненко”, загальною вартістю 12177,0 тис. грн.;

оновлення сільськогосподарської техніки ФГ “Світанок”, загальною вартістю 6856,1 тис. грн.

Проект бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету громади, та показники їх досягнення на 2023 рік у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Цілі державної політики щодо місцевих бюджетів на 2023 рік визначено відповідно до пріоритетів державної політики, встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.

  Для забезпечення подальшого розвитку сільської територіальної громади на середньострокову перспективу визначено наступні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку:

  підвищення рівня життя населення;

зменшення рівня тіньової економіки;

збільшення обсягу виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції;

залучення інвестицій в економіку громади.

ІІ. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

(1154900000)

(код бюджету)

Обсяг фінансового ресурсу бюджету Рівнянської сільської територіальної громади на 2023 рік сформовано відповідно  норм  Бюджетного та Податкового кодексів України (з урахуванням змін), Закону України  “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2023 роки, Особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік, доведених листом Міністерства фінансів України від 15 серпня 2022 року
№ 05110-14-6/17891, показників міжбюджетних відносин та складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік, доведених  листом Міністерства фінансів України від 04 листопада 2022 року № 05110-14-6/25906, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Рівнянської сільської територіальної громади на 2023 рік враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів та неподаткових платежів, фактичне виконання дохідної частини бюджету громади за результатами 2019 – 2021 років та дев’яти місяців 2022 року, основні  очікувані показники соціального і економічного  розвитку громади в 2023 році.

З урахуванням зазначеного, доходи бюджету Рівнянської сільської територіальної громади на 2023 рік  розраховано у сумі 103 971 500  грн., в тому числі:

загальний фонд 103 739 000 грн.;

спеціальний фонд 232 500 грн.

Із загального обсягу доходів бюджету податкові та неподаткові надходження становлять 61 136 700 грн., що становлять 98,4 % до очікуваного показника 2022 року (з урахуванням виплачених дивідендів у сумі 1 818 600 грн. ) та 101,4 % (без урахуванням виплачених дивідендів).

Офіційні трансферти враховано у сумі 42 602 300 грн., у тому числі:

базова дотація – 12 419 400 грн.;

освітня субвенція – 29 273 200 грн. (розрахункова);

інша субвенція  - 909 700 грн., у тому числі бюджет Ганнівської сільської територіальної громади – 856 300 грн. та бюджет Глодоської сільської територіальної громади – 53 400 грн., з них на:

утримання комунальної установи “Центр надання соціальних послуг” в сумі 567 100 грн.;

утримання музичної школи в сумі 227 900 грн.;

утримання архітектора в сумі 114 700 грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

У складі податкових та неподаткових надходжень бюджету територіальної громади найбільшу частку (54,0 %) займають відрахування податку на доходи фізичних осіб – 33 000 000  грн., що становлять 99,1 % до очікуваного надходження 2022 року (без урахуванням виплачених дивідендів у сумі 1 818 600 грн.). Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році є зменшення ділової активності суб’єктів господарювання.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2023 рік  розраховані  у сумі 1 178 000 грн.,  з них 300 000 грн. – акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах на основі частини 3 статті 64 Бюджетного кодексу України; прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 850 000 грн. та        28 000 грн. – з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на основі Податкового кодексу України та підпунктів 16^{1 та} 16² 
пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, порівняно з очікуваним показником на 2022 рік збільшується на 7,2 %.

Місцеві податки і збори на території громади на 2023 рік розраховані у сумі 26 816 700 грн., у тому числі:

• розрахунок  податку на  нерухоме   майно,  відмінне від земельної

ділянки на 2023 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, з урахуванням площі об’єктів, ставок податку, встановлених рішенням  сільської ради від 13 липня 2021 року № 585 “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рівнянської сільської ради” та темпів зростання мінімальної заробітної плати  у сумі         180 700 грн.;

- прогнозний показник надходжень плати за землю на 2023 рік обраховано у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки на основі Податкового кодексу України у сумі 14 630 000 грн., у тому числі:

земельний податок з юридичних осіб - 330 000 грн.;

орендна плата з юридичних осіб – 8 500 000 грн.;

земельний податок з фізичних осіб – 3 800 000 грн.;

орендна плата з фізичних осіб – 2 000 000 грн.

Темпи росту плати за землю очікуються на рівні 0,2 %;

- прогнозна сума єдиного податку на 2023 рік обрахована у розмірі 12 006 000 грн., з них по юридичних особах 6 000 грн., фізичних особах                  1 800 000 грн., сільськогосподарських товаровиробниках у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% у сумі 10 200 000 грн. на основі Податкового кодексу України, за ставками єдиного податку, встановленими  рішенням  сільської ради від 13 липня 2021 року № 585 “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Рівнянської сільської ради” для платників податків, якими є суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та з урахуванням динаміки надходжень попередніх років і порівняно з очікуваним показником у 2022 році прогнозується збільшення на 11,1 %.

Плата за надання адміністративних послуг обрахована у сумі
34 300 грн., з урахуванням очікуваних надходжень у 2022 році та прогнозного зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету Рівнянської сільської територіальної громади на 2023 рік (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 232 500 грн. Складовою частиною спеціального фонду бюджету є надходження від власних надходжень бюджетних установ в сумі 200 000 грн. та кошти екологічного податку в сумі 32 500 грн.

Динаміка надходжень до бюджету сільської територіальної громади у 2019-2023 роках

тис.грн.

ІІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

Видаткова частина бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік сформована виходячи із фінансових можливостей бюджету територіальної громади, з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених   Законом України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, прийнятому Верховною Радою України 03 листопада 2022 року у другому читанні та в цілому та проекту рішення обласної ради “Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2023 рік”.

Обсяг видатків бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік розраховано у сумі  103 971 500  грн., у тому числі:

- загального фонду – 100 825 400  грн.

- спеціального фонду – 3 146 100 грн.

При визначенні обсягу видатків загального фонду бюджету враховано:

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано в сумі 10 325 900 грн., з урахуванням фактичних обсягів споживання у натуральних показниках.

При цьому слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у наступному році, як і в попередньому році, необхідно вжити заходів щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму наджорсткої економії споживання усіх видів енергоресурсів, запровадження заходів з енергозбереження, перехід на альтернативні джерела теплопостачання.

Сума асигнувань на продукти харчування – 2 600 000 грн. та на медикаменти – 125 000 грн.

Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі, з врахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (із змінами). Потребу у цих видатках на 2023 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії, об’єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на державне управління загального фонду на 2023 рік передбачено в сумі 14 617 900  грн. (14,1 % від загального обсягу видатків бюджету сільської територіальної громади), у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів на утримання архітектора 114 700 грн. (Ганнівська територіальна громада – 61 300 грн. та Глодоська територіальна громада – 53 400 грн.). Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) заплановані в сумі 413 600 грн. на капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі. В порівнянні з очікуваним виконанням загального фонду 2022 року видатки на управління збільшилися на 3,7 % або на  523 400 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  передбачено в сумі        13 574 000 грн. (92,9%  від загального обсягу видатків по галузі), у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів на утримання архітектора 114 700 грн. (Ганнівська територіальна громада – 61 300 грн. та Глодоська територіальна громада – 53 400 грн.), видатки на енергоносії 504 700 грн., які забезпечують потребу в повному обсязі.

ОСВІТА

Видатки на утримання закладів освіти та проведення заходів передбачено в сумі 69 103 500 грн. Видатки загального фонду бюджету територіальної громади на 2023 рік склали 68 919 500 грн., в тому числі за рахунок субвенції Ганнівської територіальної громади в сумі 227 900 грн.  Видатки спеціального фонду становлять 184 000 грн. (власні  надходження, а саме: батьківська  плата – 160000 грн. та оплата за навчання  в музичній школі – 24 000 грн.). Видатки на оплату  праці з нарахуваннями по галузі складають 54 570 300 грн., у тому числі за рахунок  освітньої  субвенції 29 273 200 грн. та за рахунок субвенції Ганнівської територіальної громади в сумі 225 800 грн. Видатки на енергоносії складають 8 923 400 грн.

За КПКВ 0611010 “Надання дошкільної освіти” передбачено видатки в сумі 14 297 300  грн., в тому числі видатки загального фонду – 14 137 300 грн.  та видатки спеціального фонду – 160 000 грн. (власні надходження від батьківської плати). В порівнянні з очікуваним виконанням 2022 року видатки  загального фонду збільшились на 9,1 % або на 1 177 885 грн.

Видатки будуть здійснюватися на утримання семи  закладів дошкільної освіти. Всього дошкільною освітою  охоплено 213 дітей.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 11 291 700 грн., видатки на харчування –  1 100 000 грн.,  видатки на оплату енергоносіїв –
1 100 000 грн.

За КПКВ 0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”  передбачено видатки загального фонду в сумі 21 483 400 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали
10 342 600 грн., видатки на харчування – 1 500 000 грн., видатки на оплату енергоносіїв –  7 684 300 грн. В порівнянні з очікуваним виконанням за
2022 рік  видатки  загального фонду збільшаться на 19,9 % або на 3 561 619 грн.

Видатки будуть здійснюватися на утримання чотирьох опорних закладів та чотирьох філій в яких навчаються 969 учнів у 69 класах.

За КПКВ 0611031 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”  попередньо враховано видатки загального фонду в сумі 29 273 200 грн. на заробітну плату з нарахуваннями. У зв’язку із суттєвою вимушеною міграцією учнів цього року та неможливістю здійснити достовірний прогноз кількості учнів Міністерство освіти і науки України прийняло рішення вперше збирати персональні дані учнів (наказ МОН від 06 вересня 2022 року № 795 “Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р.”).
         На сьогодні відбувається верифікація зібраних даних.

Ураховуючи зазначене,          Кабінет Міністрів України здійснить розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами на основі верифікованих Міністерством освіти і науки України даних про кількість учнів. І після розподілу освітньої субвенції Кабінетом Міністрів України необхідно буде переглянути бюджет на 2023 рік.

За КПКВ 1080 “Надання спеціальної освіти мистецькими школами” передбачено видатки в сумі 1 403 100 грн., з них видатки загального фонду бюджету передбачено в сумі – 1 379 100 грн., в тому числі за рахунок субвенції Ганнівської територіальної громади в сумі 227 900 грн. та видатки спеціального фонду в сумі – 24 000 грн. (власні надходження - плата за навчання).

Музичну  школу відвідують 53 учні. Штатних  працівників – 8,89 ставок, в т. ч. за рахунок бюджету – 8,65 ставок.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1 316 000 грн. (95,4 % від загального обсягу видатків), у тому числі за рахунок субвенції Ганнівської територіальної громади в сумі 225 800 грн. Видатки на оплату енергоносіїв передбачено в сумі 43 400 грн. або 3,1 % від загального обсягу видатків на утримання установи.

За КПКВ 0611141 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” передбачено видатки на утримання комунальної установи «Центр обслуговування закладів соціально-культурної сфери» відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Рівнянської сільської ради в сумі 2 606 800 грн. по  загальному фонду. В порівнянні з очікуваними виконанням за 2022 рік  видатки  загального фонду збільшаться на 4,6 % або на 115 030 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 15 штатних працівників склали   2 346 800 грн., або 90,0% від загального обсягу видатків, видатки на оплату  енергоносіїв – 95 700 грн., або 3,7% від загального обсягу видатків на утримання установи.

За КПКВ 0611142 “Інші програми та заходи у сфері освіти” передбачено видатки в сумі 39 700 грн. Кошти будуть спрямовані на одноразову допомогу дітям-сиротам після досягнення 18 років в сумі 21 720 грн. ( 12 осіб* 1810 грн.) та на стипендію переможцям олімпіад, конкурсів у сумі 17 980 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено в сумі 4 788 400 грн. (4,8 % від загального обсягу бюджету Рівнянської сільської територіальної громади), у тому числі за рахунок субвенції Ганнівської сільської територіальної громади у сумі 567 100 грн.

Видатки за КПКВК 0813160 “Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” передбачено в сумі 139 000 грн. для виплати десяти особам.

Видатки за КПКВ 0813191 “Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці” передбачено в сумі  3 600 грн. для виплати одній особі.

За КПКВ 0813241 “Забезпечення діяльності інших  закладів у сфері  соціального захисту і соціального забезпечення” передбачено видатки на   утримання комунальної установи “Центр з надання  соціальних  послуг” –                  3 653 800 грн., в тому числі видатки загального фонду в сумі 3 645 800 грн. (у тому числі за рахунок субвенції Ганнівської територіальної громади у сумі 567 100 грн.) та видатки спеціального фонду в сумі 8 000 грн. (власні надходження).  В порівнянні з очікуваним виконанням за 2022 рік  видатки загального фонду збільшаться на 6,9% або на 234 200 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями 24 штатних посад  видатки склали       3 558 800 грн., у тому числі за рахунок субвенції Ганнівської сільської територіальної громади у сумі 545 100 грн.

Видатки за КПКВ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” передбачено в сумі 1 000 000 грн., у тому числі на виконання Програми  соціального захисту населення Рівнянської сільської ради на 2022-2025 роки - 400 000 грн. та сільської програми підтримки учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей - мешканців Рівнянської сільської ради на 2021-2023 роки - 600 000 грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади на утримання закладів культури та культурно-масові заходи в проекті бюджету передбачено в  сумі 4 086 400  грн., або 4,1 %  від загального обсягу видатків на 2023 рік. Видатки спеціального фонду склали 2 108 000 грн. В порівнянні з очікуваним виконанням за 2022 рік  видатки  загального фонду зменшаться на 4,0 % або на 168 206 грн.

За КПКВ 0614030 “Забезпечення  діяльності  бібліотек” заплановано видатки на утримання 10 сільських бібліотек. Видатки передбачені в сумі
1 091 300 грн., в тому числі видатки загального фонду – 1 088 300 грн. та видатки спеціального – 3 000 грн. В порівнянні з очікуваними виконанням за 2022 рік  видатки  зменшаться на 5,5 % або на 62 807 грн.  На заробітну плату з нарахуваннями в сумі 876 300 грн., або 80,5% від загального обсягу видатків на галузь, видатки на оплату енергоносіїв в сумі 110 500 грн., або 10,2%.

За КПКВ 0614060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” заплановано видатки на утримання 9 сільських клубних закладів. Видатки передбачено в сумі 5 088 100 грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 983 100 грн., видатки спеціального фонду – 2 105 000  грн. (в тому числі видатки бюджету розвитку в сумі 2 100 000 грн. на капітальний ремонт покрівлі Рівнянського сільського будинку культури за адресою: вул. Центральна, 125, с.Рівне, Новоукраїнського району, Кіровоградської області). В порівнянні з очікуваними виконанням за 2022 рік  видатки  загального фонду зменшаться на 3,9% або на 120 399 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали в сумі 2 572 400 грн., або 86,2% загального обсягу видатків, видатки на оплату енергоносіїв – 290 800 грн., або 9,7%.

За КПКВ 0614082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” передбачено видатки в сумі 15 000 грн. на виконання Програми економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

         За КПКВ 0615062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіонах” передбачено видатки на виконання Програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в сумі – 37 700 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачено по КПКВ 2716030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 990 000 грн. на виконання Програми економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області Видатки на забезпечення вуличного освітлення, в частині оплати за споживання  електроенергії, становлять 460 000 грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видатки за КПКВ 2717693 “Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю”  на забезпечення діяльності Рівнянського сільського комунального підприємства заплановані в сумі 4 000 000 грн., що становить 4,0%  від загального обсягу видатків бюджету сільської територіальної громади на
2023 рік. Заплановано видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі
400 000 грн. для придбання автомобіля і трактора. В порівнянні з очікуваним виконанням за 2022 рік  видатки  загального фонду зменшаться на 2,5% або на 102 000 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

За КПКВ 2718130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” по загальному фонду бюджету заплановані кошти в сумі
1 128 000 грн.,  що становить 1,1%  від загального обсягу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік. В порівнянні з очікуваним виконанням за 2022 рік  видатки  загального фонду зменшаться на 7,6% або на 92 300 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуванням 9 штатних одиниць  склали 1 010 400 грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 36 500 грн.

За КПКВ 2718340 “Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів” на виконання Програми економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області передбачено видатки спеціального фонду в сумі 32 500 грн. (на заходи з озеленення населених пунктів громади за рахунок надходжень екологічного податку).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 За КПКВК 9770 “Інші субвенції з місцевих бюджетів” передбачено видатки в сумі 2 257 500 грн. для передачі іншої субвенції бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади, в т. ч. на:

-    утримання трудового архіву – 83 000 грн. на виконання Програми економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

-    фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” – 1 400 000 грн. на виконання “Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2023 роки”;

-    фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства “Новоукраїнська міська лікарня” – 500 000 грн. на виконання “Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2023 роки”;

-    співфінансування проекту “Спорт об'єднує” – 274 500 грн. на виконання програми "Фізичне виховання-здоров’я нації".

Проект бюджету на 2023 рік

« повернутися